Como fazer a Triangulação Fiscal?
A Triangulação Fiscal ocorre quando há o envolvimento de três notas fiscais distintas em um processo de industrialização realizado por terceiros.
Na triangulação, cada etapa do processo é documentada por uma nota fiscal diferente:
1. Nota de Remessa para Industrialização
Emitida pela empresa que envia os materiais para o prestador de serviço. Essa nota registra o envio temporário dos insumos.
2. Nota de Retorno de Industrialização
Emitida pelo prestador de serviço quando devolve os produtos já processados (por exemplo, peças já cortadas ou costuradas). Essa nota não representa cobrança.
3. Nota Fiscal de Serviço
Emitida pelo prestador de serviço para cobrar pelo serviço prestado, como mão de obra de costura, tingimento, estamparia etc.
Esse fluxo garante que toda a operação esteja corretamente documentada fiscalmente, com cada nota representando uma parte do processo: envio, retorno e cobrança pelo serviço.
Como funciona o Controle da Triangulação Fiscal no sistema:
Na tela da triangulação fiscal, temos duas abas: Resumo e Geral.
A aba Resumo mostra o status da triangulação (pendente ou finalizada), o número da OP, número da remessa, etapa da produção, número da nota de envio, número da nota de retorno, número da nota de serviço, data de envio, data de retorno e data do serviço.
A aba Geral exibe todas as notas detalhadas com suas informações completas.
Se todas as notas (industrialização, retorno e serviço) forem emitidas pela fábrica ou se o prestador de serviço utilizar o sistema AQVEX, as notas serão integradas automaticamente na triangulação fiscal.
Se o prestador não utilizar o AQVEX, será necessário importar os arquivos XML das notas manualmente.
Passo a passo para alimentar a triangulação manualmente
Acesse a tela da Triangulação Fiscal.
Clique no botão Adicionar
Uma tela será aberta com alguns campos e o botão “Importar XML NFe”. Clique em Importar XML NFe.
Selecione o arquivo XML da nota fiscal que deseja incluir na triangulação e clique em abrir
O sistema puxará automaticamente as informações da nota.
Preencha os campos obrigatórios: Número da OP, Número da Remessa, Fase/Etapa da Produção.
Após preencher, clique em Salvar para concluir.
Após salvar, a nota já irá aparecer nas duas abas da Triangulação.
